Principe :
On considère ici que le règlement se fait à réception de la facture, donc qu'il y a une unique date pour sa réception et son règlement.
Les 4 enregistrements au journal sont réalisés simultanément par la commande "TraitementFactureOC".
Informations à fournir :
Document facture
Document règlement (ex: chèque – facultatif si virement)
Date
Montant
Code du compte de charge (6XXX)
Intitule
| Doc. Facture | Doc. Reglement | Date | Montant | Code | Intitule |
|---|---|---|---|---|---|